Калькулятор НДС

Расчёты НДС ошибаются в одном предсказуемом месте: выделить НДС — не то же самое, что вычесть процент. Этот калькулятор НДС и начисляет налог на цену без НДС, и извлекает налог, уже скрытый внутри суммы с НДС, по любой ставке.

Незаменим для фрилансеров, выставляющих счета, бизнеса, проверяющего чеки, и покупателей, сравнивающих цены с налогом.

Введите корректные значения, чтобы увидеть результат.

Формула

Начисление: С НДС = Без НДС × (1 + ставка). Выделение: Без НДС = С НДС ÷ (1 + ставка)

Доля НДС внутри суммы с налогом — Сумма × ставка ÷ (1 + ставка): при НДС 20% это Сумма ÷ 6, а не Сумма × 0,20. Эта асимметрия — самая частая ошибка в расчётах НДС.

Что понадобится

Выберите «Начислить НДС», когда у вас цена до налога и нужен итог счёта.
Выберите «Выделить НДС», когда цена уже включает налог и нужны сумма без НДС и размер налога.
Введите вашу ставку: 20% в России и Великобритании, 19% в Германии, 21% в Испании.

Пример расчёта

Выделение НДС 20% из счёта на $1 200 с налогом: без НДС = 1 200 ÷ 1,20 = $1 000, НДС = $200. Заметьте: $200 — это 20% от суммы без НДС ($1 000), но лишь 16,67% от суммы с НДС ($1 200).

Практические советы

Чтобы найти НДС внутри суммы с налогом при ставке 20%, просто разделите сумму на 6.
В счетах указывайте сумму без НДС, ставку и налог отдельно — этого требуют налоговые правила.
Пониженные ставки часто действуют на продукты, книги и лекарства — проверьте, какая ставка применима к вашим товарам.
В цепочках расчётов всегда работайте от суммы без НДС, чтобы не накапливать ошибки округления.

НДС внутри суммы $1 000 с НДС при разных ставках

Ставка	Без НДС	НДС	Быстрый делитель
5%	$952.38	$47.62	÷ 21
10%	$909.09	$90.91	÷ 11
20%	$833.33	$166.67	÷ 6
21%	$826.45	$173.55	÷ 5.76

Частые ошибки

1 Вычитать 20% из суммы с НДС, чтобы «убрать» НДС 20% — получится $960 вместо правильных $1 000 из счёта на $1 200.
2 Начислять НДС на сумму, уже включающую налог, — двойное налогообложение покупателя.
3 Округлять НДС по каждой строке, а не по счёту целиком, из-за чего итоги расходятся на копейки.

Частые вопросы

Как выделить НДС из суммы?

Разделите сумму с НДС на 1 плюс ставка. При 20%: без НДС = сумма ÷ 1,20. Сам налог — разница, что при 20% равно сумме ÷ 6.

НДС считается от суммы с налогом или без?

Всегда от суммы без налога. Именно поэтому выделение требует деления, а не простого вычитания процента.

Чем НДС отличается от налога с продаж?

НДС взимается на каждом этапе производства с добавленной стоимости; налог с продаж — один раз при финальной продаже. Для покупателя математика ценника одинакова.

Как начислить НДС на цену?

Умножьте сумму без налога на 1 плюс ставка: при 21% — сумма × 1,21. Размер налога — сумма × 0,21.